Punkt 6 Budget 2019 - Udmøntning af rammebesparelse - Børne- og Ungeudvalget

Udmøntning af rammebesparelse for budget 2019, herunder fremsendelse af reduktionsforslag i høring.

Direktionen indstiller,

• At der med udgangspunkt i budgetforliget for 2019 sendes nye reduktionsforslag i høring
• At høringsfristen fastsættes til 27. november 2018
• At resterende sparepulje fra 2017 på 1,7 mio. kr. søges finansieret af reduktionsforslag for budget 2019

Jf. budgetforliget for 2019 samt godkendt proces på udvalgsmødet den 10. oktober 2019, drøftes reduktionsforslag på udvalgets område, med henblik på fremsendelse af reduktionsforslag i høring med høringsfrist den 27. november 2018 og efterfølgende beslutning om udmøntning på udvalgsmødet den 5. december 2018.

Udvalgets andel af rammebesparelsen udgør 5,4 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 8,4 mio. kr. i 2021 og frem.

Fra budget 2017 til 2018 blev der overført rest fra sparepulje vedr. budget 2017 på 1,7 mio. kr. Sparepuljen forventes ikke indfriet i 2018 og administrationen foreslår at puljen finansieres af reduktionsforslag for 2019 og frem.

Reduktionsforslagene er opdelt i eksisterende forslag fra forårets finansieringskatalog og nye forslag på området. Nye forslag foreslås sendt i høring med høringsfrist den 27. november 2018.

Økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte reduktionsforslag.

Lov om kommunernes styrelse.

Godkendt.