Punkt 12 Arealeffektivisering - igangværende arealeffektiviseringsprojekter
Beslutningstema
Orientering om igangværende arealeffektiviseringsprojekter.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at indsatsen med arealeffektivisering skal intensiveres, dyre lejemål skal afvikles, og benchmarken skal indgå i arbejdet. Der skal spares i alt 6 mio. kr. årligt på driftsudgifter på arealeffektivisering i 2020.
Der er i den forbindelse ved at blive forberedt to projekter i den vestlige del af kommunen til brug for budgetforhandlingerne for 2019. Forslagene omhandler a) Heldagsskolen og b) Vestermarkskolen.
Forslagene er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn og Unge samt Center for Ejendomme og Teknisk Service.
Generelle faglige overvejelser bag projekterne
Med de to forslag lægges der op til, at man skiller sig af med nogle bygninger, der er kendetegnede ved at være i dårlig stand, ved at have en dårlig indretning og/eller blive brugt i begrænset omfang. I stedet foreslås aktiviteterne placeret i gode og sunde funktionelle bygninger, som er værd at investere i.
Beskrivelse af projektet for Heldagsskolen
Heldagsskolens aktiviteter samles på den tidligere Bymarkskolen i Ollerup. For at skabe plads til Heldagsskolen er det nødvendigt at flytte Værkstedsklassen ud af bygningen og ind i Spiren, som ligger ved siden af. Heldagslegestuen i Spiren kan være på Vestermarkskolen som del af arealeffektiviseringsprojektet for Vestermarkskolen, og det forudsættes således, at heldagslegestuen placeres på ny i forbindelse med arealeffektiviseringsprojektet for Vestermarkskolen.
I budgetforliget for 2018 blev beslutningen udsat, fordi det skulle undersøges, om der var alternative modeller for håndtering af de opgaver, som Heldagsskolen varetager. Børne- og Ungeudvalget besluttede den 4. april 2018 ikke at arbejde videre med alternative modeller, hvorefter arealeffektiviseringsprojektet atter forberedes til budgetforhandlingerne.
Beskrivelse af projektet for Vestermarkskolen
Der indrettes i alt 80 børnehavepladser og en heldagslegestue på Vestermarkskolen i vestfløjen, som får en mindre tilbygning. SFO og indskolingen vil fremover skulle dele lokaler.
De 80 børnehavepladser erstatter kapaciteten i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen og Filippahuset. Sidstnævnte fungerer som projekthus, dvs. kapaciteten anvendes til af aflaste og holde kapaciteten i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen.
Heldagslegestuen til dagplejen erstatter den heldagslegestue, der er i Spiren, hvor Værkstedsklassen efter planen skal flytte ind, hvis arealeffektiviseringsprojektet for Heldagsskolen gennemføres.
Projektet indgik i budgetforhandlingerne for 2017, men vandt ikke fremme. På grund af høringssvarene er projektet blevet ændret, så dagtilbuddet nu placeres i vestfløjen i stedet for biblioteksfløjen for at sikre en bedre sammenhængskraft på skolen og bedre udearealer til dagtilbuddet.
Tilbagebetalingstider
For at synliggøre de økonomiske rationaler i projekterne er den samlede tilbagebetalingstid (TBT) for de to projekter blevet beregnet ud fra anlægsudgiften, forventet salgsindtægt og sparet ejendomsdrift..
Tages der udgangspunkt i det størst muligt frasalg af bygninger, vil TBT for de to projekter tilsammen være lidt over 8 år for en løsning uden faglokaler til Heldagsskolen.
I arealeffektiviseringsprojekterne for 2017 indgik salget af Brydevej, som lige nu er i udbud til en mindstepris på 720.000 kr. Hvis den fortsat havde indgået i projektet, ville den samlede tilbagebetalingstid for begge projekter have været på 6½ år.
Anlægsudgiften skal stadig rejses som budgettema, og de sparede driftsudgifter skal tilgå arealeffektiviseringspuljen
Berørte foreninger
Alt efter omfanget af frasolgte bygninger, vil nogle foreninger skulle fraflytte deres lokaler. Foreningerne vil i videst muligt omfang blive tilbudt alternative placeringer i henhold til folkeoplysningsloven. Det må forventes, at ikke alle foreninger kan tilbydes nye lokaler i samme størrelse eller umiddelbar nærhed af det eksisterende.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Finansiering
Projekterne forestilles finansieret ved frasalg af de bygninger, man fraflytter. Derudover forudsættes, at det afsatte beløb på 3,9 mio. kr. til den planlagte PCB-sanering af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset overføres til projektet.
Projekterne skønnes nu at være 10 % dyrere end sidste år på grund af udviklingen i byggebranchen. Derudover er projektet på Vestermarkskolen fordyret med ca. 0,5 mio. kr., fordi det første løsningsforslag var uhensigtsmæssigt for skolens sammenhængskraft og udearealer for dagtilbuddet.
Samlet behov for anlægsinvestering
- Vestermarkskolen
- Anlæg: 7.992.000 kr.
- Flytteudgifter: 56.000 kr.
- Trafiksikkerhed: 175.000 kr.
- Heldagsskolen uden faglokaler
- Anlæg: 1.427.800
- Flytteudgifter: 38.200 kr.
Forventet størst mulige salgsindtægt
- 3.375.000 kr.
Størst mulige årlige besparelse
- Vestermarkskolen: 333.000 kr.
- Heldagsskolen: 36.000 kr.
Lovgrundlag
Bygningsreglementet
Dagtilbudsloven
Folkeskoleloven
Folkeoplysningsloven
Arbejdstilsynets gældende regler og vejledninger
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 14-06-2018
Taget til efterretning.
Afbud fra Torben Frost (A). Som suppleant deltog Karl Magnus Bidstrup (Å).
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 20-06-2018
Taget til efterretning.