Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Plan- og Lokalsamfundsudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Plan- og Lokalsamfundsudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,
- At budgetopfølgningen for Plan- og Lokalsamfundsudvalget tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 21. maj 2024.
Regnskabet forventes pr. 31. marts 2024 at udgøre ca. 22,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 22,3 mio. kr. betyder det at området netto forventes at gå i 0.
Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte bilag (Bilag1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - drift).
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Sagen afgøres i
Plan- og Lokalsamfundsudvalget.
Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 07-05-2024
Sagen blev taget til efterretning.