Punkt 7 Budget 2025 - Plan- og Lokalsamfundsudvalget
Beslutningstema
Drøftelse af budget 2025.
Indstilling
Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,
- At eventuelle udfordringer og temaer til budget 2025 drøftes.
Sagsfremstilling
På Plan- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 5. marts 2024 blev udvalget orienteret om principper og pejlemærker i den overordnede budgetproces for budget 2025. Udvalgets egen budgetproces blev gennemgået og godkendt.
På møderne i april – juni drøftes eventuelle udfordringer og temaer inkl. finansiering til budget 2025. Der må jf. processen fremsendes op til 3 temaer/udvidelsesønsker på serviceområdet til budgetdrøftelserne. Budgettemaer vedrørende drift og anlæg fremsendes senest på mødet i juni.
På baggrund af udvalgets drøftelser på nærværende møde, foretages nærmere beskrivelser af eventuelle udfordringer samt temaer til behandling på møderne i maj/juni.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Vil fremgå af de enkelte temabeskrivelser.
CO2-Konsekvensvurdering
Vil fremgå af de enkelte temabeskrivelser.
Lovgrundlag
Lov om Kommunernes styrelse.
Sagen afgøres i
Plan- og Lokalsamfundsudvalget.
Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 02-04-2024
Sagen blev drøftet. Administrationen anmodes om at udarbejde følgende budgettemaer til den fortsatte budgetdrøftelse i udvalget:
- Kommunale midler til afledt drift for anlægsprojekter i regi af landsby- og områdefornyelsesprojekter samt borgerbudgetter
- Kommunale midler til medfinansiering af den statslige landsbyfornyelsespulje
Udvalget anbefaler endvidere overfor Økonomiudvalget, at der allerede i indeværende budgetår igangsættes en samlet mobilitetsplan for Svendborg by, og at finansieringen på ca. 1 mio. kr. bevilges som en tillægsbevilling. Administrationen anmodes om at anvise finansieringsmuligheder indenfor indeværende budgetår.
Administrationens anbefaling
Administrationen peger på følgende finansieringsmuligheder:
- Koncessionsafgift fra de private ladeoperatører som følge af nye udbud forventes at medføre en indtægt på 1 mio. kr. í 2024.
- Risikopuljen.
- At det ifm. budgetopfølgningen påhviler direktionen at pege på finansiering i løbet af 2024, dog senest ved regnskabsafslutningen for 2024.
Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024
Godkendt, idet mobilitetsanalysen finansieres via koncessionsafgiften.
Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).