Punkt 6 Budget og takster 2024 - Svendborg Vand A/S
Beslutningstema
Vand og Affald har for deres selskab Svendborg Vand A/S fremsendt deres takstblad for 2024, et af bestyrelsen godkendt budget for 2024, samt et følgebrev, der beskriver budgettet. Administrationen har vurderet, at taksterne og budgettet er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Taksterne i takstbladet for 2024 skal godkendes.
Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefales,
- At taksterne i takstbladet 2024 relateret til Svendborg Vand A/S godkendes.
- At Vand og Affalds budget relateret til Svendborg Vand A/S for 2024 samt følgebrev tages til efterretning.
- Budgetlagt byggekredit/lånoptagelse på 30 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor.
Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget takstbladet for 2024, der indeholder taksterne for tilslutnings- og driftsbidrag, jævnfør bilag 1 (Bilag 1. Vand og Affald - Takstblad 2024).
Administrationen har desuden modtaget et budget for 2024, der er blevet godkendt af Vand og Affalds bestyrelse, jævnfør bilag 2 (Bilag 2. Vand og Affald – Budget 2024).
Endelig har administrationen modtaget følgebrevet fra Vand og Affald, jævnfør bilag 3 (Bilag 3. Vand og Affald – Følgebrev 2024).
Det er administrationens opgave at sikre, at taksterne og budgettet er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Administrationen har gennemgået budgettet og taksterne for 2024 og vurderet, at de er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
Takster:
Tilslutningsbidraget stiger fra 2023 til 2024 med 9,77 %, hvilket er en indeksregulering efter indeks for jordarbejder. Det faste driftsbidrag stiger fra 2023 til 2024 med 68 kr., og kubikmeterprisen stiger fra 2023 til 2024 med 0,80 kr.
Tilslutningsbidrag:
Hovedanlægsbidraget stiger fra 10.508 kr. i 2023 til 11.536 kr. i 2024.
Forsyningsledningsbidraget stiger fra 8.988 kr. i 2023 til 9.864 kr. i 2024.
Stikledningsbidraget for 32/40/50 mm ledninger stiger fra 10.504 kr. i 2023 til 11.532 kr. i 2024.
Det samlede tilslutningsbidrag stiger dermed fra 30.000 kr. i 2023 til 32.932 kr. i 2024.
Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.
Driftsbidrag:
Den årlige afgift pr. husstand stiger fra 740 kr. i 2023 til 808 kr. i 2024.
Vandafgiften stiger fra 8,00 kr./m3 i 2023 til 8,80 kr./m3 i 2024.
Det samlede driftsbidrag pr. 130 m3 stiger dermed fra 1.780 kr. i 2023 til 1.952 kr. i 2024.
| Driftsbidrag [kr.] |
| Tilslutningsbidrag [kr.] | ||||||
Navn | Fast afgift | Afgift pr. m³ | Pris 130 m³ |
| Hoved-anlæg | Forsynings-ledning | Stikled-ning | Måler-brønd | Samlede |
Svendborg Vand A/S | 808 | 8,80 | 1.952 |
| 11.536 | 9.864 | 11.532 |
| 32.932 |
Statsafgiften på ledningsført vand er i 2024 på 6,37 kr./m3.
* Alle nævnte takster er eksklusiv moms.
Økonomiske rammer:
Forsyningssekretariatet har den 13. september 2022 fremsendt Svendborg Vands økonomiske ramme for 2023 og 2024. Den samlede indtægtsramme for 2024 må udgøre 29,8 mio. kr., hvilket Svendborg Vand A/S ikke holder jf. budgettet for 2024, idet indtægtsrammen er beregnet til 30 mio. kr. Indtægtsrammen for den samlede reguleringsperiode (2023-2026) forventes overholdt.
Hvile-i-sig-selv-princippet:
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
Investeringer:
Den største investering i 2024 er i projektering og opstart af et nyt Skovmølleværk. Der er budgetteret med 25 mio. kr. til arbejdet. Der investeres 9,4 mio. kr. i at sikre beskyttelse af grundvandet og nye boringer i oplandet til Skovmølleværket samt 8,5 mio. kr. i ledningsnettet. Der investeres desuden 1,2 mio. kr. i vedvarende energianlæg. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et service- og sikkerhedsniveau for vandkvalitet og forsyning mv., og er medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
Garanti for lån:
Svendborg Vand A/S anmoder, jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Kommunalbestyrelsen - i egenskab af ejer - godkender byggekredit/lånoptagelse i 2024/25 i Svendborg Vand A/S på 30 mio. kr.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
For det indregnede byggekredit/lån i budgettet for 2024 på 30 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om, at stille garanti over for Kommune Kredit.
Selskabet betaler herfor årligt garantiprovision til kommunen på for tiden 0,75 % af restgælden pr. 31.12.
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Lovgrundlag
Lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse 47 af 15. januar 2019 med seneste ændringer.
Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 602 af 10. maj 2022 med seneste ændring.
Sagen afgøres i
Kommunalbestyrelsen
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2023
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2023
Indstilles.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2023
Godkendt.
Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Allan Østergaard (B).