Punkt 10 Dagtilbudsområdets børnetalsprognose pr. 1. december 2022
Beslutningstema
Administrationen har modtaget dagtilbudsområdets børnetalsprognose pr. 1. december 2022, som marginalt opjusterer antallet af 0-2-årige og 3-5-årige i 2023.
Administrationen forventer, at pladsgarantien fortsat kan imødekommes i 2023. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal træffe beslutning om finansiering af driftsudgifter. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om ændring af forældrebetalingen i 2023.
Indstilling
Direktionen indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget,
- At driftsudgifter på 1,855 mio. kr. i 2023 afledt af børnetalsprognosen pr. 1. december 2022 holdes indenfor det samlede dagtilbudsområde.
- At driftsudgifter på 1,855 mio. kr. indgår i demografien i budgetforhandlingerne for 2024.
Direktionen indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget at det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
- At forældrebetalingen for en vuggestueplads i 2023 falder med 61 kr. pr. måned fra 3.940 kr. til 3.879 kr. pr. måned, mens forældrebetalingen for en børnehaveplads i 2023 falder med 31 kr. pr. måned fra 2.159 kr. til 2.128 kr. pr. måned.
Sagsfremstilling
Forventet antal 0-2-årige og 3-5-årige fastsættes ved den årlige befolkningsprognose pr. 1. januar og dagtilbudsområdets tre børnetalsprognoser pr. 1. april, 1. august og 1. december.
Befolkningsprognosen og børnetalsprognoserne anvendes til at beregne demografi og til at vurdere om der skal foretages kapacitetsmæssige justeringer. Børnetalsprognosen pr. 1. august 2022 er anvendt i budget 2023, hvor dagtilbudsområdet er tilført midler til demografi og udbygning af dagtilbudspladser som følge af stigende børnetal.
I efteråret 2022 blev udmøntning af budget 2023 for alle tilbudstyper fastsat med afsæt i forventet antal indmeldte børn og børn på venteliste jævnfør dagtilbudsområdets fagsystem. I udmøntning af budget 2023 er der udmøntet budget til flere 0-2-årige og 3-5-årige end indregnet i demografien. Årsagen er, at der i 2023 er flere børn i fagsystemet i efteråret 2022 end forventet i børnetalsprognosen pr. 1. august 2022.
Som følge heraf blev Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på mødet den 9. november 2022 orienteret om, at administrationen forventede, at børnetalsprognosen pr. 1. december 2022 ville vise en stigning i antal 0-2-årige og 3-5-årige i 2023 sammenlignet med børnetalsprognosen pr. 1. august 2022.
Administrationen har modtaget børnetalsprognosen pr. 1. december 2022, som forventer 15 flere 0-2-årige og otte flere 3-5-årige i 2023 end børnetalsprognosen pr. 1. august 2022. Årsagen er en højere dækningsgrad blandt de 0-2-årige og en højere nettotilflytning for de 3-5-årige.
Til trods for at der er pres på kapaciteten af særligt dagpleje- og vuggestuepladser vurderer administrationen, at pladsgarantien kan imødekommes i 2023 med 15 flere 0-2-årige og otte flere 3-5-årige.
Med pres på kapaciteten af dagpleje- og vuggestuepladser er det vanskeligere at tilbyde den ønskede dagpleje- eller vuggestueplads. Dette har medført at flere forældre takker nej til den tilbudte dagpleje- eller vuggestueplads. Som følge heraf har administrationen indlagt en større risikovillighed i visiteringen af dagpleje- og vuggestuepladser, som helt konkret betyder, at hvor det tidligere blev indregnet at ca. 25 forældre takker nej til den tilbudte plads i de månedlige visiteringer så indregnes det i dag, at ca. 45 forældre takker nej til den tilbudte plads i de månedlige visiteringer svarende til ca. 35 pct. af børnene på venteliste.
Frem mod Børnetalsprognose og kapacitet 2023-2027, som forelægges Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 10. maj 2023, forventer administrationen, at der ikke skal udbygges med yderligere vuggestue- eller børnehavepladser end de allerede etablerede i 2022 og planlagte i 2023 og 2024.
Hvis der konstateres flere 0-2-årige i 2023 end forventet i børnetalsprognosen pr. 1. december 2022, kan der – hvis der ikke kan ansættes dagplejere - tilvejebringes flere vuggestuepladser i Svendborg by ved at anvende de midlertidige vuggestuepladser i Byparken 45 indtil de nyetablerede vuggestuepladser i Vesterlunden Kernehuset og i det nye børnehus på Thurø tages i brug i foråret 2024.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Som følge af rammestyring er der med flere børn indenfor den samme demografi tildelt et mindre budget pr. vuggestue- og børnehavebarn i 2023 sammenlignet med 2022.
Direktionen indstiller, at driftsudgifterne på 1,855 mio. kr. i 2023 holdes indenfor det samlede dagtilbudsområde mens udgiften fra 2024 indgår i demografien i budgetforhandlingerne for 2024.
Alternativt vil det være muligt at inddrage ikke anvendte spareforslag i det foreliggende katalog eller at driftsudvidelsen søges finansieret via overførsler fra 2022 til 2023 eller via budgetopfølgningen i 2023.
Holdes merudgiften inden for dagtilbudsområdets eksisterende ramme, svarer det til at serviceniveauet sænkes. Dette medfører, at takster til forældrebetaling samt tilskud til private tilbudstyper skal genberegnes og varsles i tre måneder inden det kan iværksættes. Ændringen vil resultere i faldende indtægter grundet lavere forældrebetaling, mens det modsat vil give færre udgifter til private tilbudstyper, da tilskuddet reduceres, ligesom det vil give færre udgifter til friplads- og søskendetilskud.
Forældrebetalingen for en vuggestueplads i 2023 falder med 61 kr. pr. måned fra 3.940 kr. til 3.879 kr. pr. måned, mens forældrebetalingen for en børnehaveplads i 2023 falder med 31 kr. pr. måned fra 2.159 kr. til 2.128 kr. pr. måned.
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven
Sagen afgøres i
Kommunalbestyrelsen
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2023
Ib Knudsen (Ø) stillede ændringsforslag om en finansiering af driftsudgifterne på 1,855 mio. kr. i 2023 via evt. uforbrugte midler i regnskab 2022 eller risikopuljen i 2023.
Stemte for ændringsforslaget: Ib Knudsen (Ø) og Rasmus Drabe (F)
Stemte imod indstillingen: Henrik Nielsen (C), Karl Magnus Bidstrup (A), Maria Haladyn (A), Mustafa Diken (V) og René Haahr (V)
Forslaget blev ikke godkendt
Afstemning om indstillingen.
Stemte for indstillingen: Henrik Nielsen (C), Karl Magnus Bidstrup (A), Maria Haladyn (A), Mustafa Diken (V) og René Haahr (V)
Stemte imod indstillingen: Ib Knudsen (Ø)
Undlod at stemme: Rasmus Drabe (F)
Indstillingen godkendt og ændring af forældrebetalingen indstilles.
Mette Kristensen (V) var fraværende, hvorfor René Haahr (V) deltog som suppleant.
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023
Indstilles.
Afbud fra Birger Jensen (V). Som stedfortræder deltog Lars Erik Hornemann (V)
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-02-2023
Liste Ø stillede ændringsforslag om en finansiering af driftsudgifterne på 1,855 mio. kr. i 2023 via evt. uforbrugte midler i regnskab 2022 eller risikopuljen i 2023.
For stemte: 4 (Ø og Rasmus Drabe (F)
Imod stemte: 24 (A, V, B, C, O og Arne Ebsen).
Forslaget blev ikke godkendt
Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter godkendt.
Afbud fra Pia Dam (A). Som stedfortræder deltog Claus Krossteig (A).
Lars Erik Hornemann (V) var fraværende.