Punkt 2 Budget 2023 med betydning for Erhvervs- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Orientering om betydning af Budgetforlig 2023 for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,
- At orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Budgetforliget for 2023 indebærer nedenstående ændringer på Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Alle poster vedrører driftsudgifter.
Drift (1.000 kr.) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
Erhvervs- og Turismeudvalget | 982 | 427 | 427 | 427 |
Stigende priser på værftsophold | 600 | 600 | 600 | 600 |
Stigende brændstofpriser | 555 | 0 | 0 | 0 |
Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn | 111 | 111 | 111 | 111 |
Takst for gæstesejlere | -332 | -332 | -332 | -332 |
Rammebesparelse ETU - pulje | 48 | 48 | 48 | 48 |
Yderligere:
På grund af de stigende energipriser er der i budgetforliget afsat en pulje på 25 mio. kr. Denne pulje finansieres delvist via et energisparebidrag, som alle områder i kommunen skal bidrage til. Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af energisparebidraget udgør 0,120 mio. kr. i 2023.
Af puljen på 25 mio. kr. tilføres der i alt 0,840 mio. kr. til Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af budgetforlig 2023 medfører en samlet udvidelse på 1,702 mio. kr. i 2023 og 0,427 mio. kr. for 2024-2026.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant
Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse
Sagen afgøres i
Erhvervs- og Turismeudvalget.
Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 09-11-2022
Taget til efterretning.
Hanne Ringgaard Møller (B) og Jesper Ullemose (V) var fraværende. Som suppleanter deltog Jørgen Lundsgaard (B) og Per Nykjær Jensen (V).