Punkt 4 Status på elevtal og antal klasser pr. 5/9 2022
Beslutningstema
Orientering om elevtal og antal klasser på folkeskolerne, samt oversigt over elevtal på de frie grundskoler og efterskolerne for skoleåret 2022/2023. Herudover orientering om udviklingen i indmeldte børn i SFO.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
På baggrund af indskrivningstallene i folkeskolerne pr. 5. september 2022 har Skole og Uddannelse udarbejdet et overblik over elevtallet og antallet af klasser på de enkelte skoler.
Skolerne har ligeledes på baggrund af disse tal fået beregnet ny ressourcetildeling for skoleåret 2022/2023.
Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der sket en stigning i elevtallet på 41 elever samt 2 klasser flere end året før inkl. sprogklassen. Pr. 5. september 2022 er der indskrevet 60 børn fra Ukraine i folkeskolerne inkl. sprogklassen.
Der er i alt 18 elever nr. 27, 28, 29 eller 30 ifølge den tekniske beregning af klasser.
Almenområdet | Skoleåret 2021/2022 | Skoleåret 2022/2023 |
Elevtal 5/9 | 4.803 | 4.844 |
Antal klasser jf. teknisk beregning | 214 | 216 |
Gns. Klassekvotient | 22,4 | 22,4 |
Ved indførelsen af klippekort i SFO blev der estimeret at ca. 150 børn over tid ville benytte sig af den ordning.
Pr. 5. september 2022 er der 126 indmeldte på klippekortsordninger.
SFO – indmeldte 5/9 | Skoleåret 2021/2022 | Skoleåret 2022/2023 |
Heldagsmodul | 1.349 | 1.390 |
Morgenmodul | 22 | 21 |
Klippekort 10 t. | 79 | 96 |
Klippekort 20 t. | 24 | 30 |
I alt | 1.474 | 1.537 |
Udviklingen i de frie grundskoler og på efterskolerne ses i nedenstående tal.
Frie skoler og efterskoler | Skoleåret 2021/2022 | Skoleåret 2022/2023 |
Frie grundskoler | 1.516 | 1.512 |
SFO v. frie grundskoler | 519 | 513 |
Efterskoler | 442 | 444 |
Elevtallet er faldet med 4 elever på de frie grundskoler og steget med 2 elever på efterskolerne.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Skolernes budgetter er reguleret på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september 2022, hvilket betyder at skolernes budgetter er reduceret med 0,2 mio. kr., mens SFO tilføres 0,9 mio. kr. på baggrund af forskellen mellem elevtallet pr. 5 september og den tidligere tildeling på baggrund af elevtalsprognosen.
I demografireguleringen var der forudsat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., derved mangler 1,4 mio. kr. i 2022. Beløbene er eksklusive elever fra Ukraine, der opgøres særskilt.
For de frie grundskoler og efterskoler opkræves statsbidraget på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2022 først i 2023.
Grundet elevtallet 5/9 2021 er der et merforbrug på fri- og efterskoler i 2022 på 2,0 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2023 i forhold til demografireguleringen på fri- og efterskoler.
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2022
Taget til efterretning.