Punkt 3 Budget 2023 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Drøftelse af budget 2023.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At udvalget drøfter budget 2023
- At eventuelle anlægstemaer fremsendes til budgetforhandlingen for 2023
Sagsfremstilling
I henhold til budgetproceduren for 2023 samt Økonomiudvalgets beslutning af 22. marts 2022 om udarbejdelse af reduktionsforslag for 35 mio. kr., drøfter udvalget temaer og reduktionsforslag.
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets andel af reduktionsforslagene skal udgøre 12,943 mio. kr. fra 2023 og frem.
Budgettemaer for det enkelte udvalg omfatter både udfordringer, demografi og øvrige temaer. I henhold til den fastlagte tidsplan drøftes budgettemaer og reduktionsforslag løbende i fagudvalgene frem til sommeren, og senest på augustmøderne fremsender udvalgene forslagene til de politiske forhandlinger. Umiddelbart efter udvalgenes møder i august fremsendes reduktionsforslag til høring, så der kan ligge et prioriteringskatalog inkl. høringssvar klar til de politiske forhandlinger i september. Beskrevne reduktionsforslag er vedlagt dagsorden.
Driftstemaer:
Økonomiudvalget har på møde den 19. april 2022 yderligere defineret rammen for udvalgenes arbejde med temaer. Hvert udvalg kan fremsende temaer vedr. udfordringer og demografi samt to ekstra forslag for serviceudgifter.
Temaforslag:
Demografi – Skoleområdet
En ekstra UU-vejleder
Haver til Maver
Demografi - Dagtilbudsområdet
Uddannelsesstillinger på dagtilbudsområdet
Anlægstemaer:
Grundet pres på anlægsrammen bør omfanget af temaer begrænses. I henhold til budgetproceduren fremsendes eventuelle temaer til budgetforhandlingerne fra udvalgenes møde i juni.
Temaforslag:
Byhaveskolen – Udvidelse med ”Hus 51 og 53”
Issø-skolen – Lokaler til ForårsSFO
Dagtilbudspladser – Skårup (Færdigbeskrevet til udvalgsmødet 17. aug. 2022)
Dagtilbudspladser – Svendborg By (Færdigbeskrevet til udvalgsmødet 17. aug. 2022)
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udvalgene kan fremsende driftstemaer vedr. udfordringer, demografi samt 2 øvrige, som politikerne skal prioritere imellem bl.a. med inddragelse af evt. finansiering fra sparekataloget.
Fremgår af vedlagte temabeskrivelser og reduktionsforslag.
CO2-Konsekvensvurdering
Fremgår af vedlagte temabeskrivelser og reduktionsforslag
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 15-06-2022
Drøftet og anlægstemaerne fremsendes til budgetbehandlingerne. Udvalget ønsker en beskrivelse af et temaforslag vedr. En fremstrakt hånd med et finansieringsforslag.
Rasmus Feldingbjerg Drabe (F) var fraværende.