Punkt 3 Budget 2023 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Drøftelse af budget 2023.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At udvalget drøfter budget 2023.
Sagsfremstilling
I henhold til budgetproceduren for 2023 samt Økonomiudvalgets beslutning af 22. marts 2022 om udarbejdelse af reduktionsforslag for 35 mio. kr., drøfter udvalget temaer, finansiering og reduktionsforslag.
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets andel af reduktionsforslagene skal udgøre 12,943 mio. kr. fra 2023 og frem.
Budgettemaer for det enkelte udvalg omfatter både udfordringer, demografi og øvrige temaer. I henhold til den fastlagte tidsplan drøftes budgettemaer og reduktionsforslag løbende i fagudvalgene frem til sommeren, og senest på augustmøderne fremsender udvalgene forslagene til de politiske forhandlinger. Umiddelbart efter udvalgenes møder i august fremsendes reduktionsforslag til høring, så der kan ligge et prioriteringskatalog inkl. høringssvar klar til de politiske forhandlinger i september.
Økonomiudvalget har på møde den 19. april yderligere defineret rammen for udvalgenes arbejde med temaer. Hvert udvalg kan fremsende temaer vedr. udfordringer og demografi samt to ekstra forslag for serviceudgifter. Vedr. fremsendelse af anlægstemaer afventes anlægsseminarets politiske tilkendegivelser og Økonomiudvalgets efterfølgende stillingtagen på maj-mødet.
Ifølge budgetproceduren anbefaler direktionen, at udvalgene med udgangspunkt i ECO-nøgletal drøfter muligheder og udfordringer inden for udvalgets område. Dette med henblik på vurdering af serviceniveau og mulig finansiering af udvalgte temaer. I juni forventes ECO-nøgletallene endvidere opdateret med regnskab 2021, hvorefter de kan tilgås i budgetmappen.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Børne- Unge og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2022
Drøftet.
Afbud fra Karl Magnus Bidstrup (A), hvorfor Kristine Andersen (A) deltog som suppleant.