Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen tages til efterretning
- At der søges en tillægsbevilling på 119.000 kr. finansieret af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- Unge- og Ungeudvalgets område pr. 31. marts 2022.
Udvalgets forventede regnskab pr. 31. marts udgør 1.017,1 mio. kr. Set i forhold til et korrigeret budget på 1.013,5 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr., heraf mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på overførselsudgifterne.
Serviceudgifterne udviser et merforbrug på 8,1 mio. kr., der fordeler sig således:
Skole og Uddannelse med mindreforbrug på 6,2 mio. kr.
Dagtilbudsområdet med mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
Familie, Børn og Unge med merforbrug på 3,8 mio. kr.
Negativ overførselspulje på 12,6 mio. kr.
Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed som udgangspunkt ikke kravet om et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne der som minimum svare til den negative overførselspulje.
Overførselsudgifterne udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som primært vedrører øgede indtægter på refusion af dyre sager.
På Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 blev det besluttet, at gældende fra regnskabsår 2022 udmøntes rammestyringen ved, at eventuelle merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret inden for det pågældende fagudvalg. Eventuelle merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Kommunalbestyrelsen
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2022
Taget til efterretning og indstilles.
Uddybning af direktionens indstilling til Økonomiudvalget den 18. maj 2022 blev uddelt og vedhæftes referatet.
Afbud fra Karl Magnus Bidstrup (A), hvorfor Kristine Andersen (A) deltog som suppleant.