Punkt 5 Budget 2022, temaer - Teknik- og Erhvervsudvalget
Beslutningstema
Drøftelse af temaer til budget 2022.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- at udvalget drøfter temaer til budget 2022.
Sagsfremstilling
I henhold til budgetproceduren for 2022 drøftes udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. Administrationen blev på de foregående møder anmodet om at udarbejde budgetbeskrivelser for de følgende temaer:
Driftstemaer
- Tipsvænget – afledte udgifter til flytning og drift.
- SIMAC-projektet – afledte driftsudgifter til bygningerne på A.P. Møllersvej og Graaesvej.
- Iværksætteri som fortsat styrkeposition i Svendborg efter projekt Medstrøm.
Anlægstemaer
- Nyt varmtvandsbassin (overgået til Social- og Sundhedsudvalget).
- Udvikling af Godsbanearealet, herunder
- Fritlægning af Kobberbækken
- Geo-Havnepark
- Etablering af parkeringshus
- Byggemodning og udbud af byggeretter
- Veje
På anlægsseminaret den 27. april 2021 blev temaet omkring klima gennemgået, og de benyttede slides vedrørende relevante budgettemaer er ligeledes vedlagt her som bilag 1 (Bilag 1. – Forslag til klimaindsatser 2022). Følgende 7 nye klimaindsatser kan således indgå i den politiske drøftelse:
- Yderligere grøn omstilling af den kommunale bygningsmasse
- Mobilitetsplan
- Flere kommunale el-biler
- Klimahandleplan DK2020
- Udbud på visiteret kørsel af borgere, krav til el på visse køretøjer
- Grønne og bæredygtige indkøb
- Implementering af klimaindsatser (Medarbejderressourcer Natur og Miljø)
Herudover blev følgende foreløbige temaer udpeget til eventuel senere beskrivelse:
- Helårsafgræsning på Galgebakke og på voldanlægget ved Ørkild.
- Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner.
- Øgning af biodiversiteten, herunder i vejrabatterne.
- Forbedret vedligehold af Snedkeribygningen.
Administrationen arbejder endvidere med følgende temaer, som er afledt af tidligere trufne politiske beslutninger, eller udpeget i forbindelse med tidligere budgetprocesser.
- Områdeudvikling Skovparken.
- Geopark skiltning. (Bilag 2. – Geopark skiltning).
- Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger. (Bilag 3. - Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger).
Ifølge budgetproceduren anbefaler direktionen, at udvalgene med udgangspunkt i ECO-nøgletal drøfter muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på vurdering af serviceniveau og mulig finansiering af udvalgte temaer. Hvis de politiske drøftelser i fagudvalgene giver anledning til yderligere spørgsmål/analyser, vil dette kunne uddybes på det efterfølgende møde i juni.
ECO-nøgletallene for budget 2021 med tilhørende notat er vedlagt som bilag 4 (Bilag 4. ECO nøgletal Vejvæsen). I juni forventes nøgletallene at blive opdateret med regnskab 2020.
I lighed med tidligere år vil der i budgetmappen være et afsnit om ECO nøgletal, hvor budget 2021/regnskab 2020 tallene vil indgå.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Styrelsesloven.
Sagen afgøres i
Teknik- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-05-2021
Teknik- og Erhvervsudvalget fortsætter drøftelsen af de beskrevne budgettemaer på juni mødet samt yderligere 3 temaer:
- Forlængelse af opnormeringen i BYG med 2 byggesagsbehandlere i 2022.
- Øge serviceniveauet for rengøring af de kommunale bygninger i forlængelse af den nuværende corona-rengøring
- Forøgelse af puljen til vedligeholdelse af legepladser med særligt henblik på naturlegepladsen