Punkt 6 Fagudvalgsberetning 2020 Social- og Sundhedsudvalget
Beslutningstema
Udvalgets bidrag til kommunens årsberetning til godkendelse.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At udvalgets bidrag til kommunens regnskab og årsberetning 2020 fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet.
Sagsfremstilling
Udvalgets fagudvalgsberetning for 2020 foreligger til godkendelse.
Beretningen indeholder økonomiske oversigter på politikområdeniveau samt beskrivelser, nøgletal og opfølgning på mål under ”Hvad nåede vi i 2020”.
Serviceudgifter:
Regnskabet for serviceudgifterne udgør 1.036,3 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 999,6 mio. kr. svarer til en merudgift på 36,7 mio. kr.
På politikområder er resultatet følgende:
15,9 mio. kr. ældreområdet
14,2 mio. kr. socialområdet (11,4 mio.kr. incl. merindtægt særligt dyre enkeltsager)
0,9 mio. kr. sundhedsområdet
5,7 mio. kr. negativ overførselspulje
36,7 mio.kr. serviceudgifter i alt
+ = Merudgift, - = Mindreudgift
Medregnes merindtægten på særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift) er udvalgets merudgift herefter på 33,9 mio.kr. Uden den negative overførselspulje er merudgiften på 28,2 mio. kr.
I regnskabsresultatet indgår 10,9 mio. kr. i afledte Covid-19-udgifter.
Overførselsudgifter:
Regnskabet for overførselsudgifterne udgør 217,0 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 220,4 mio. kr. svarer itl en mindreudgift/merindtægt på 3,4 mio. kr. Heraf udgør merindtægten på særligt dyre enkeltsager 2,8 mio.kr, der skal medregnes i socialafdelingens regnskab på serviceudgifterne.
Overførsler mellem regnskabsår:
Jævnfør kommunens overførselsregler overføres mer- eller mindreudgifter til efterfølgende regnskabsår. På Byrådets møde den 30. marts 2021 er overførslerne til 2021 godkendt, herunder kompensation af Covid-19-udgifter samt finansiering af udfordringer på bl.a. Social- og Sundhedsudvalgets område. De Covid-19-afledte udgifter er som udgangspunkt blevet dækket ifm. overførselssagen, men på udvalgets område er kompensationen dog tilbageført til kassen til medfinansiering af udvalgets samlede merudgifter.
Som følge af Byrådets beslutning vil Social- og Sundhedsudvalget få dækket udfordringer på i alt 35,5 mio. kr. i regnskabet for 2020. Der overføres herefter netto 1,3 mio. kr. til 202, incl. bl.a. mindreforbrug på takstinstitutionerne, covid-19-kompensation til private leverandører samt den
negative overførselspulje.
På overførselsudgifterne skal merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager som udgangspunkt overføres til udvalgets område i 2021, men medgår i 2020 til dækning af merforbruget på serviceudgifterne. Øvrige overførselsudgifter overføres ikke.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udvalgets bidrag til regnskab 2020 og overførsler til 2021, jf. overførselsreglerne samt Byrådets beslutning den 30. marts 2021, indgår i kommunens samlede regnskab 2020.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Svendborg Kommunes bevillingsregler.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13-04-2021
Godkendt og fremsendes til Byrådet.