Punkt 21 CO2-reduktionsplan 2021-2030 - Frigivelse af budget 2021
Beslutningstema
Godkendelse af frigivelse.
Indstilling
Direktionen indstiller til;
- Miljø- og Naturudvalgets godkendelse;
- At anlægsmidlerne for 2021 til reduktion af CO2 udledning prioriteres til El-biler og varmepumper herunder:
- Implementering af flådestyring og GPS trackere
- Kortlægning af placering af ladestandere
- Etablering af kommunale/semioffentlige ladestandere
- Etablering af offentlige ladestandere
- Erhvervelse af ekstra dele-elbiler
- Igangsættelse af omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel
- Etablering af varmepumper på kommunale ejendomme
- Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse;
- At rådighedsbeløbet på 6,8 mio. kr. i investeringsoversigten for 2021 frigives.
Sagsfremstilling
I budgetforliget for 2021 blev en realisering af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 vedtaget.
CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 blev prioriteret for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO2 inden 2030.
Forligskredsen besluttede herudover også at midlerne investeres primært i varmepumper og elbiler og at man samtidig undersøger mulighederne for at aktivere kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug, ved for eksempel at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.
Projektet strækker sig fra 2021-2030 og fordre dermed en samlet anlægsinvestering på 85,7 mio. kr. med et årligt driftsbudget på 1,115 mio. kr.
Anlægsmidlerne er i 2021 på 6,8 mio. kr. og prioriteres til:
- Elbiler, herunder;
- Implementering af flådestyring og GPS-trackere
- Kortlægning af placeringer, antal og typer af ladestandere
- Etablering af kommunale/ semioffentlige ladestandere
- Etablering af offentlige ladestandere
- Erhvervelse af ekstra deleelbiler
- Igangsættelse af omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler
- Etablering af varmepumper på kommunale ejendomme. Modellen for etablering og drift af fremtidige varmepumper afhænger af det igangværende arbejde, hvor blandt andet mulighederne for etablering i VE A/S afdækkes.
Det årlige driftsbudget på 1,115 mio. kr. fordeles fremadrettet med:
- 0,650 mio. kr til implementering af flådestyring, ekstra El-biler, ladestandere mm.
- 0,165 mio. kr. til udmøntning af varmepumper
- 0,300 mio. kr. til understøttelse af arbejdet med data i forbindelse med udmøntning af klimaplanen, informationsmøder, pilotprojekter mv.
Driftsbudgettet anvendes til medarbejderressourcer og indkøb af ekspertise på områder, hvor vi i dag ikke har de fornødne kompetencer til at gennemføre ovenstående tiltag i overensstemmelse med CO2 reduktionsplanen.
Den årlige afrapportering af CO2 initiativerne, vil forelægges Miljø- og Naturudvalget første gang, i begyndelsen af 2022. Det skal bemærkes at CO2-opgørelserne for Svendborg Kommune er forsinkede, så den reelle CO2-besparelse ses først ½ til 1 år efter indsatserne er iværksat.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Den samlede anlægsramme CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 er på 85,7 mio. kr., med individuelle rådighedsbeløb i åerne 2021 til 2030. Se tabel nedenfor:
I mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt |
Budget | 6,8 | 5,7 | 8,7 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 85,7 |
Der er i investeringsoversigten for budget 2021 indarbejdet 6,8 mio. kr., hvorfor det jævnføre indstillingen er mulig at frigive disse midler til realisering af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 i 2021.
CO2-Konsekvensvurdering
En realisering af ovenstående initiativer i 2021 har en positiv indvirkning på CO2 udledningen som er estimeres til at falde ca. 625 tons (helårsvirkning).
Sagen afgøres i
Teknik- og Erhvervsudvalget
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 01-12-2020
Miljø- og Naturudvalget godkender indstillingen.
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 03-12-2020
Indstillingen godkendt.