Punkt 4 Budget 2021, temaer - Teknik- og Erhvervsudvalget
Beslutningstema
Drøftelse af temaer til budget 2021.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At udvalget beslutter, hvilke temaer der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2021, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
- At udvalget beslutter, hvorvidt der er temaer, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
I henhold til budgetproceduren for 2021 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i august beslutter udvalget, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder finansiering.
Hvis udvalget vurderer, at der er forslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne fremsender udvalget forslagene, inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter, til Økonomiudvalget.
Nedenstående temaer er behandlet på udvalgets tidligere møder:
Der henvises under hvert punkt til det bilag, som beskriver budgettemaet nærmere. Enkelte temaer foreligger stadig kun i udkast. De vil blive færdigbearbejdet til mødet i september.
Drift:
- Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter).
- Gratis busruter lørdage og søndage. (Bilag 2 - Gratis busruter lørdage og søndage).
- Øget driftstilskud til SvendborgEvent. (Bilag 3 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent og bilag 4 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent ansøgning).
- Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe (Bilag 5 - Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe).
- Den blå kant første etape. (Bilag 6 – Den blå kant første etape).
Anlæg:
- Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet. (Bilag 7 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet).
- Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade. (Bilag 8 – Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade).
- Byrum ved SIMAC. (Bilag 9 – Byrum ved SIMAC).
- Midlertidig parkering ved SIMAC. (Bilag 10 - Midlertidig parkering ved SIMAC).
- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn. (Bilag 11 - Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn).
- Affaldssorteringssystem i Byrum. (Bilag 12 - Affaldssorteringssystem i Byrum).
- Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation. (Bilag 13 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation).
- Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger. (Bilag 14 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger og bilag 15 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger – Eksempler på tilstand fra eftersyn 2017 og 2019).
- Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø. (Bilag 16 - Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø).
- Udvidelse af cykelstipuljen. (Bilag 17 - Udvidelse af cykelstipuljen).
- Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej. (Bilag 18 - Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej).
- Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn. (Bilag 19 - Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn).
- Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse. (Bilag 20 - Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse, bilag 21 – modanisering af Rundbuehallens faciliteter og bilag 22 – Klimaskærm og varmepumper på Frederiksø 16).
- Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. (Bilag 23 - Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning).
- ABA-anlæg i dagtilbud. (Bilag 24 – ABA-anlæg i dagtilbud).
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Økonomien fremgår af de vedlagte temabeskrivelser. Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 13-08-2020
Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter at lade følgende tema indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2021:
- Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. (Bilag 23 - Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning).
De øvrige temaer besluttes fremsendt til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne:
Drift:
- Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter).
- Gratis busruter lørdage og søndage. (Bilag 2 - Gratis busruter lørdage og søndage).
- Øget driftstilskud til SvendborgEvent. (Bilag 3 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent og bilag 4 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent ansøgning).
- Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe (Bilag 5 - Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe).
- Den blå kant første etape. (Bilag 6 – Den blå kant første etape).
Anlæg:
- Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet. (Bilag 7 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet).
- Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade. (Bilag 8 – Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade).
- Byrum ved SIMAC. (Bilag 9 – Byrum ved SIMAC).
- Midlertidig parkering ved SIMAC. (Bilag 10 - Midlertidig parkering ved SIMAC).
- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn. (Bilag 11 - Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn).
- Affaldssorteringssystem i Byrum. (Bilag 12 - Affaldssorteringssystem i Byrum).
- Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation. (Bilag 13 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation).
- Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger. (Bilag 14 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger og bilag 15 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger – Eksempler på tilstand fra eftersyn 2017 og 2019).
- Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø. (Bilag 16 - Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø).
- Udvidelse af cykelstipuljen. (Bilag 17 - Udvidelse af cykelstipuljen).
- Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej. (Bilag 18 - Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej).
- Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn. (Bilag 19 - Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn).
- Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse. (Bilag 20 - Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse, bilag 21 – modanisering af Rundbuehallens faciliteter og bilag 22 – Klimaskærm og varmepumper på Frederiksø 16).
- ABA-anlæg i dagtilbud. (Bilag 24 – ABA-anlæg i dagtilbud).