Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. Opfølgningen blev kort gennemgået som orienteringspunkt på udvalgets møde den 15. juni.
Budgetopfølgningen viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:
Serviceudgifter
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 76,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som kan specificeres på følgende politikområder:
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne er kraftigt påvirket af Covid-19, hvilket der er nærmere redegjort for i bilaget. Der forventes samlet set merudgifter på 70,0 mio. kr. på overførselsudgifterne, idet det forventede regnskab udgør 989,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 919,1 mio. kr. Der er følgende forventede afvigelser pr. politikområde:
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 10-08-2020
Indstillingen blev godkendt.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Steen Tinning (R).