Punkt 3 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 - Børne- og Ungeudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning 1. kvartal.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen tages til efterretning
- At der søges en tillægsbevilling på 1,85 mio. kr.; 1,65 mio. kr. som omplacering af budget fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter under Familieafdelingen og 0,2 mio. kr. overføres fra Skole og Uddannelse til CETS til finansiering af gratis buskort.
Sagsfremstilling
Det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt 949 mio. kr. Set i forhold til korrigeret budgettet på 960,9 mio. kr. udvises et samlet mindreforbrug 11,9 mio. kr., heraf 1,7. mio. kr. på overførselsudgifterne
Serviceudgifterne:
Det forventede mindreforbrug på 10,2 mio. kr. fordeler sig på:
Skole og Uddannelse med 13,8 mio. kr. i mindreforbrug
Dagtilbudsområdet med 0,7 mio. kr. i mindreforbrug
Familie, Børn og Unge med 0,9 mio. kr. i merforbrug.
Negativ Overførselspulje på 3,4 mio. kr.
Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.
Overførselsudgifterne:
Det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrører merindtægt på Særligt Dyre Enkeltsager under Familieafdelingen. Der ansøges om tillægsbevilling/budgetomplacering af 1,65 mio. kr. til Familieafdelingens serviceudgifter.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.
Lovgrundlag
Lov og kommunernes styrelse
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 06-05-2020
Tages til efterretning og godkendt, at der søges en tillægsbevilling.