Punkt 4 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:
Serviceudgifter
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 75,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som kan specificeres på følgende politikområder:
Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.
Overførselsudgifter
Overførselsudgifterne er påvirket af Covid-19, hvilket der er nærmere redegjort for i bilaget. Der forventes samlet set merudgifter på 29,2 mio. kr. på overførselsudgifterne, idet det forventede regnskab udgør 948,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 919,1 mio. kr. Der er følgende forventede afvigelser pr. politikområde:
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 04-05-2020
Indstillingen blev godkendt.
Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Steen Tinning (B).