Punkt 2 Børne- og Ungeudvalgets årsberetning 2019
Beslutningstema
Udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning 2019.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning fremsendes til godkendelse i Byrådet.
Sagsfremstilling
Børne– og Ungeudvalgets bidrag til årsberetning for 2019 foreligger til godkendelse.
Årsberetningen indeholder økonomiske oversigter på politikområder samt beskrivelser, nøgletal og opfølgning på mål under ”Hvad nåede vi i 2019”.
Regnskabet for Børne- og Ungeudvalget udviser et forbrug på 934,2 mio. kr., som sammenholdt med et budget på 936,7 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
Mindreforbruget fordeler sig på:
Skole og Uddannelse med 11,2 mio. kr. i mindreforbrug.
Dagtilbudsområdet med 2,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Familie, Børn og Unge med 2,1 mio. kr. i mindreforbrug, heraf 3 mio. kr. under overførselsudgifterne.
Negativ pulje med 12,9 mio. kr. i merforbrug.
Jf. beslutning i Børne- og Ungeudvalget i april 2019 er halvdelen af negativ pulje udmøntet i udvalgets budgetter i 2020. Herudover indstilles til Økonomiudvalget den 24. marts 2020, at fagudvalgenes negative puljer reduceres med 5,67 mio. kr., heraf 3 mio. kr. på Børne- og Ungeudvalget. Hvorefter den negative pulje under Børne- og Ungeudvalget udgør 3,5 mio. kr. i 2020.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der overføres 3,6 mio. kr. til 2020 netto.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 01-04-2020
Godkendt til fremsendelse.