Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Miljø- og Naturudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Miljø- og Naturudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
Det forventede regnskab pr. 30.9.2019 for kommunens serviceudgifter udviser en merudgift på ca. 25 mio. kr. Samtidig viser de seneste prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse på mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne under et at nedbringe overskridelsen. Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 5 - 10 mio. kr. ud fra de nuværende oplysninger.
Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring, og at der på områder med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af underskuddet. Målet er, at det forventede underskud på ca. 25 mio. kr. er reduceret væsentligt inden det endelige regnskab foreligger.
På Miljø- og Naturudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til de overførte midler fra regnskab 2018 til klima og energiområdet. Midlerne ønskes overført til 2020, hvor de kan indgå som finansiering til et skovrejsningsprojekt i samarbejde med Naturstyrelsen og Vand og Affald.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.
Lovgrundlag
Styrelsesloven.
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 05-11-2019
Indstillingen godkendt.