Punkt 3 Budget 2020 - status
Beslutningstema
Program for budgetseminar den 25. juni 2019.
Resultatoversigt 2020-23 inkl. foreløbige ændringer til det tekniske budget.
Orientering om anlægsbudget 2020-23 samt temaer/indsatser til budget 2020, herunder temabeskrivelser vedr. dagtilbuds-, voksen/handicap- og ældreområdet, som følge af demografisk udvikling.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At program for Byrådets budgetseminar den 25. juni drøftes
- At resultatoversigten inkl. foreløbige ændringer til det tekniske budget 2020-23 udgør de foreløbige rammer for fagudvalgene.
- At anlægsbudget 2020-23 samt foreløbige temaer og indsatser til budget 2020-23 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Budgetseminar 25. juni 2019
Jf. budgetproceduren afholdes der budgetseminar for Byrådet den 25. juni med fokus på kommuneaftalen mellem regeringen og KL og anlægsbudgettet 2020-23. Som følge af at det kommende folketingsvalg først finder sted den 5. juni 2019 forventes der ikke at foreligge en kommuneaftale før tidligst til august. Set i lyset heraf drøfter Økonomiudvalget behov for tilpasning af program, mødeform m.m. for budgetseminaret den 25. juni, samt vurderer behov for eventuel ændring af budgetproceduren efter sommerferien.
Resultatoversigt 2020-23
Jf. budgetproceduren godkender Økonomiudvalget på mødet den 21. maj foreløbige ændringer til det tekniske budget, som udgør de foreløbige økonomiske rammer for fagudvalgene. Resultatoversigt for budget 2020-23 med en oversigt over de væsentligste ændringer, der er indarbejdet siden budgetvedtagelsen i oktober 2018 herunder overførsler fra regnskab 2018 er vedlagt.
Revideret anlægsbudget 2019 og 2020-23
Jf. budgetproceduren får Økonomiudvalget på mødet den 21. maj en status på det korrigerede anlægsbudget 2019 inkl. overførsler fra regnskab 2018, herunder eventuel afledt justering af anlægsbudgettet 2020-23. Oversigt over budget og temaer fremgår af vedlagte.
Status temaer/indsatser:
Fagudvalgene drøfter primo maj status på temaer/indsatser til budget 2020 jf. vedlagte oversigt. Der vedlægges temabeskrivelser vedr. dagtilbuds-, voksen/handicap- og ældreområdet, som følge af demografisk udvikling.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2019
Godkendt, idet budgetseminaret den 25.6 udskydes indtil der foreligger et overblik over de økonomiske konsekvenser af den kommende aftale mellem KL og regeringen.