Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Teknik- og Erhvervsudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen for Teknik- og Erhvervsudvalget pr. marts 2019 forelægges på udvalgsmødet. Budgetopfølgningen vedlægges som bilag.
Der forventes et samlet merforbrug på. ca. 7,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves, i mio. kr.
Der forventes ingen afvigelse på overførselsudgifterne.
Det vedtagne anlægsbudget for 2019 udgør netto 118,6 mio. kr. (brutto 139,2 mio. kr.), hvortil der er overført netto 22,5 mio. kr. (brutto 47,1 mio. kr.) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -19,5 mio. kr.
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2019 udgør således netto ca. 121,5 mio. kr. (brutto ca. 185,7 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.
Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 13,1 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 11,9 mio. kr. til 2020 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2019 på ca. 1,2 mio. kr.
Afvigelsesforklaringer er uddybet i vedlagte bilag.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Fremgår af vedlagte bilag.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 09-05-2019
Taget til efterretning.
Afbud fra Torben Frost (A), som suppleant deltog Søren Kongegaard (A).