Punkt 3 Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutningstema
B: Beslutningssag
Budgetopfølgning 1. kvartal
Indstilling
Direktionen indstiller at
- Budgetopfølgningen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Der foreligger budgetopfølgning for 1. kvartal for Kultur- og Fritidsudvalget.
Samlet viser opfølgningen et forventet regnskab på 79,1 mio. kr., der holdt op mod korr. budget betyder balance.
På Økonomiudvalgets møde den 19. marts, blev det besluttet at lægge den negative overførselspulje for 2019 under hvert fagudvalg. For Kultur- og Fritidsudvalget udgør andelen 2,3 mio. kr., som er opgjort på baggrund af overførsler til 2019. Fra regnskab 2018 er der tillige overført 0,4 mio. kr. vedr. negativ pulje 2018.
Det betyder, at udvalget samlet set skal præstere mindreforbrug, der som minimum svarer til 2,7 mio. kr., hvilket er tilfældet i skønnet pr. marts.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen
Lovgrundlag
Den Kommunale Styrelseslov.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2019
Taget til efterretning.