Punkt 3 Status på initiativer i Budgetforlig 2019 på Beskæftigelsesområdet
Indstilling
Direktionen indstiller,
- at udvalget tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetprocessen for 2019 stod kommunen overfor et stort finansieringsbehov, hvorfor der blev udarbejdet et samlet finansieringskatalog på tværs af de kommunale områder på 134 mio. kr.
Beskæftigelsesområdets bidrag til det samlede finansieringskatalog blev beskrevet i notatet ’Økonomien på Beskæftigelsesområdet’, der beskrev en analyse af økonomien på beskæftigelsesområdet og de initiativer, der allerede var igangsat. Notatet pegede derudover på en række konkrete initiativer, der kunne iværksættes for at honorere de besparelseskrav området stod overfor.
Der blev indgået et delforlig forud for det endelige budgetforlig, hvor det blev besluttet at igangsætte initiativerne med henblik på at reducere bruttoudgifterne til forsørgelsesudgifter med 30 mio. kr.
Den økonomiske opfølgning på initiativerne vil være en del af den almindelige budgetopfølgning for området. Dette skyldes, at man ikke kan isolere effekter af et enkelt initiativ, da det kan have påvirkning på andre områder.
I vedlagte notat gives en status på arbejdet med initiativerne og udviklingen antalsmæssigt på udvalgte områder.
Initiativerne var opdelt i 5 overordnede temaer:
- Initiativer for jobparate borgere
- Initiativer for aktivitetsparate borgere
- Initiativer for sygemeldte borgere
- Fleksjobsområdet
- Integrationsområdet.
Samlet set er der sket en nedgang af borgere på offentlig forsørgelse, hvilket også afspejles i budgetkontrollen pr. 31. marts 2019
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Indgår i budgetopfølgningen
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 29-04-2019
Orienteringen blev taget til efterretning.