Punkt 4 Budgetprocedure budget 2019 - BU
Beslutningstema
Orientering om budgetprocedure for 2019 i Børne- og Ungeudvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller,
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde d. 23. januar 2018 besluttet budgetproceduren for budget 2019 som anført i vedlagte bilag. Byrådet har efterfølgende på mødet den 30. januar bekræftet denne beslutning.
Processen er tilrettelagt således, at udmøntning af den besluttede besparelsesramme på 75-100 mio. kr. sker før sommerferien, idet Byrådet den 29. maj 2018 – efter forudgående politiske forhandlinger - beslutter de konkrete besparelsesforslag ud fra det samlede finansieringskatalog på 134 mio. kr.
Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det samlede katalog udgør 43,3 mio. kr. incl. 0,8 mio. kr. som vedrører demografi på dagtilbudsområdet og fordeler sig således:
- Skoleområdet 10,5 mio. kr.
- Dagtilbudsområdet 14,3 mio. kr.
- Familie og Uddannelse 18,5 mio. kr.
Baggrunden for fastlæggelse af disse bidrag til sparekataloget fremgår af notat om budgetproceduren. På Børne- og ungeudvalgets område afspejler bidragene til sparekataloget dels en nøgletalsdifference i forhold til kommunerne i region Syddanmark, dels forslag, der i 2019 kan neutralisere konsekvensen af en eventuel rammestyring.
Fagudvalgets egen budgetproces fremgår af tidsplanen i budgetproceduren:
7.
marts 2018:
Udvalget drøfter administrationens reduktionsforslag.
4.
april 2018:
Udvalget drøfter administrationens reduktionsforslag som efterfølgende sendes i
høring.
16.
maj 2018:
Udvalget drøfter administrationens reduktionsforslag og høringssvar, hvorefter
udvalget fremsender reduktionsforslag med eventuelle bemærkninger til
behandling i Økonomiudvalget.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Fremgår af Børne- og ungeudvalgets bidrag til det samlede katalog over.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 07-02-2018
Taget
til efterretning.
Maria Haladyn (A) var fraværende, Niels Christian Nielsen (A) deltog som
suppleant.