Punkt 6 Budget og Takster 2021 - Svendborg Vand A/S
Beslutningstema
Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget for 2021.
Takster for drifts- og anlægsbidrag indstilles, jf. vedtægterne og kommunens ejerpolitik, til godkendelse.
Byrådet skal godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier.
Indstilling
Direktionen indstiller til Miljø- og Naturudvalget med endelig vedtagelse i Byrådet, at:
- Anlægs- og driftsbidrag, jf. fremlagte takstblad for 2021, godkendes.
Sagsfremstilling
Svendborg Vand A/S fremsender anlægs- og driftsbidrag for 2021 til godkendelse.
Tilslutningsbidraget for 2021 er reduceret med 0,11 % svarende til den generelle udvikling i bygge- og anlægsomkostninger. Det faste driftsbidrag er uændret siden 2020, og kubikmeterprisen for vand er fastholdt i forhold til 2020.
Tilslutningsbidrag:
Hovedanlægsbidraget er ændret fra 9.812 kr. til 9.800 kr.
Forsyningsledningsbidraget er ændret fra 8.392 kr. til 8.380 kr.
Stikledningsbidraget for 32/40/50 mm ledninger er ændret fra 9.800 til 9.790 kr.
Det samlede anlægsbidrag er dermed ændret fra 28.004 kr. i 2020 til 27.970 kr. i 2021.
Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.
Driftsbidrag:
Den årlige afgift pr. husstand er uændret 680 kr.
Vandafgiften er uændret 9,00 kr. pr. m3.
| Driftsbidrag [kr.] |
| Tilslutningsbidrag [kr.] | ||||||
Navn | Fast afgift |
Afgift pr. m³ | Pris 120 m³ |
| Hoved-anlæg | Forsynings-ledning | Stikled-ning | Måler-brønd | Samlede |
Svendborg Vand A/S | 680 | 9,00 | 1.760 |
| 9.800 | 8.380 | 9.790 |
| 27.970 |
Grøn afgift til staten er i 2021 på 6,18 kr./m³. I 2020 blev der betalt 6,37 kr./m³. Beløbet var større i 2020, fordi der også blev betalt et drikkevandsbidrag til grundvandskortlægning. Dette bidrag er bortfaldet i 2021.
* Alle nævnte takster er eksklusiv moms.
Økonomiske rammer:
Forsyningssekretariatet har den 20. oktober 2021 fremsendt Svendborg Vands økonomiske ramme for 2021 og 2022. Den samlede indtægtsramme for 2021 må udgøre 26,361 mio. kr., hvilket Svendborg Vand A/S’ ikke formår at overholde jf. budget for 2021, idet indtægtsrammen er beregnet til 28,292 mio. kr. Når indtægtsrammen ikke overholdes et år vil det blive modregnet i det efterfølgende år, og det har Svendborg Vand taget højde for i 10 års budgettet.
Af Svendborg Vand A/S’ regnskab 2019 fremgår det, at der var indtægter for 26.988 mio. kr., og det overholder Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme for 2019 på 27,005 mio. kr.
Implementering af intentionerne i ejerpolitikken:
I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Vand A/S’ budget fastsat en reduktion af de faktiske driftsomkostninger på 2,97 % fra regnskab 2019 til budget 2021.
Hvile-i-sig-selv-princippet:
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
Lånoptagelse:
Svendborg Vand har ikke anmodet om godkendelse af lånoptagelse for 2021.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Svendborg Kommune har stillet garanti for Svendborg Vands tidligere lånoptagelserne i Kommunekredit, og selskabet betaler herfor en årligt garantiprovision til kommunen af restgælden.
CO2-Konsekvensvurdering
Da der ikke er væsentlige ændringer af taksterne for Svendborg Vand A/S, vurderes det at CO2-udledningen ikke ændres i Svendborg Kommune.
Lovgrundlag
Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse.
Området er reguleret efter:
- Lov nr. 223 af 31-05-1968 om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse 47 af 15-01-2019 med seneste ændringer.
- Lov 299 af 08-06-1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 1450 af 05-10-2020.
- Lbk. nr. 52 af 23-01-2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)
- Bek. 1623 af 27-12-2019 om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget).
Sagen afgøres i
Byrådet
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 01-12-2020
Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-12-2020
Indstilles.
Beslutning i Byrådet den 15-12-2020
Godkendt.
Afbud fra Bruno Hansen (F) og René Haahr (V). Som suppleanter deltog Rasmus Drabe (F) og Ulrik Sand Larsen (V).