Børne- og Ungeudvalget

Godkendt.

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 – Børne- og Ungeudvalget.

Udvikling i forventet regnskab
Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring og at områder med større afvigelser i forhold til korrigeret budget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 redegør nærmere for de budgetmæssige udfordringer og udarbejder handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at budgetopfølgningen viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Børne- og Ungeudvalget udgør 941 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts er der tale om en forbedring på 5,9 mio. kr.
 

Udviklingen i det forventede regnskab beskrives nærmere i budgetopfølgningsbilaget.

Der forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. på Serviceudgifter mens, der forventes balance på Overførselsudgifterne. Udvalgets budgetramme er dermed overskredet. Merforbruget fordeler sig på:

• Skoleområdet med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.
• Dagtilbudsområdet med et merforbrug på 2,1 mio. kr.
• Familie og Uddannelse med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
• Negativ overførselspulje på 12,9 mio. kr.

På BUU april 2019 blev det besluttet at halvdelen af den negative overførselspulje udmøntes i generel nedskrivning af budgetterne i 2020. Den anden halvdel søges udmøntet ifm. budgetopfølgning/regnskab 2019.

Områderne er nærmere beskrevet i budgetopfølgningsbilaget.

Lov om kommunernes styrelse.

Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den baggrund udarbejdet forslag til justeringer og ændringer, der har været sendt i høring med frist den 20. august 2019.

I 2015 besluttede Udvalget for Børn og Unge at indføre en ny ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet, og i 2016 blev det besluttet at gennemføre en ny struktur. På daværende tidspunkt var der fokus på og en forventning om opnåelse af regeringens og KL’s måltal fra 2012 på 96 pct. inkluderede elever. Det svarede i 2015 til ca. 130 færre elever i specialundervisningstilbuddene.

Data viser, at på trods af de nævnte tiltag og ændringer, så har antallet af segregerede elever været konstant med tendens til en stigning sidst i perioden frem mod august 2018. Samlet set var der i 2018 segregeret 5,1 pct. ud af det samlede antal elever (inklusiv elever på privat- og efterskole) i Svendborg Kommune.

Status er samtidig, at de økonomiske forudsætninger bag den nuværende tildelingsmodel ikke holder, da antallet af segregerede elever ikke er faldet, ligesom udgifterne pr. elev er steget. Konsekvensen er, at der vil ske en udhuling af budgettet til almenundervisningen, da det skal finansiere det stigende udgiftsniveau på specialundervisningsområdet

På baggrund af ovenstående har skoleafdelingen gennemført en analyse af strukturen på specialundervisningsområdet og ressourcetildelingsmodellen. Analyserne har ført til forslag om justering af strukturen samt ændring af ressourcetildelingsmodellen. Forslagene har været sendt i høring med frist tirsdag den 20. august 2019 ved skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg, de faglige organisationer, Heldagsskolen under Familieafdelingen samt Handicaprådet.

13 ud af de 25 høringssvar vedrørende justering af struktur forholder sig positivt til den foreslået ændring. 3 tager forslaget til efterretning, 6 høringssvar forholder sig neutralt og 3 høringssvar forholder sig kritisk til forslaget.

18 ud 25 høringssvar vedrørende ændring af ressourcetildelingsmodel forholder sig positivt til forslaget. 3 tager forslaget til efterretning, 2 høringsparter har ikke afgivet svar i forhold til denne del, 1 høringssvar forholder sig kritisk og 1 høringssvar forholder sig positivt overfor dele af forslaget men kritisk i forhold til andre dele.

Høringssvarene indeholder en række forskellige perspektiver, herunder argumenter for at beholde eller få et heldagsklassetilbud. Der er dog tre tematikker, der går igen på tværs af flere af høringssvarene. Det er styrken i at skolerne fremover får forudsigelige budgetter, understøttelse og opkvalificering af medarbejdere samt overførsel af ressourcer fra special- til almenområdet.

Drøftelse af muligheder efter ophør af puljemidler.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 14. august 2019 blev det besluttet at drøfte sagen om ophør af puljemidler til Værestedet på udvalgets septembermøde. Værestedet er beliggende ved Nymarkskolen, og er et socialpædagogisk klubtilbud for områdets børn og unge i alderen 9-18 år. Det overordnede formål er at skabe et fundament for børn og unge, så de tør og kan deltage i fællesskaber både med fokus på bl.a. deltagelse i fritidsaktiviteter og samvær med andre børn og unge. Tilbuddet er gratis for børnene og de unge og kræver ingen visitation. Værestedet er organiseret under Svendborg Juniorklub. Ledelsen flyttes pr. 1. december 2019 til Tved Skole.

Værestedet har to fuldtidsansatte og en projektmedarbejder på 32 timer. Projektmedarbejderens løn er dækket af statslige puljemidler (siden 2012). Puljemidlerne muliggør dannelsesture med mindre grupper, ’sund mad’-projekt, samarbejde med foreninger og åbningstid i skoleferierne (se bilag 1 – Ugentlige aktiviteter). Disse puljemidler udløber 31. dec. 2019. Siden foråret 2019 har mulighederne for tilsvarende nye puljemidler været afsøgt, foreløbig uden resultat.

Beskrivelse af hverdagen i Værestedet 2019

I de 40 skoleuger er den samlede ugentlige åbningstid inkl. aftenklubber 28,5 timer (årligt 1140 timer (40 uger * 28,5 time)). I skoleferierne er den ugentlige åbningstid på 25 timer (årligt 200 timer (8 uger*25 timer)). I størstedelen af åbningstiden er der tre medarbejdere, hvilket sikrer stabilitet ved sygdom og ferie og muliggør ture ud af huset. Fremmødet i skoleugerne er ca. 40 børn/unge pr. dag og ca. 29 børn/unge pr. dag i ferieugerne (se bilag 2 – Værestedet fremmøde 2019). Udover åbningstiden tilbringes timerne på indkøb, madlavning, øvrig forberedelse, møder (Personalemøder, SSP, Den boligsociale Helhedsplan etc), administration, ture m/u overnatning.

Muligheder efter ophør af puljemidler

Model 1: Budgetudvidelse på kr. 370.000,-, som gør det muligt at fastholde nuværende aktivitetsniveau og medarbejdergruppe.

Model 2: Reduktion af Værestedets tilbud med en omfordeling af de ugentlige 2*37 timer (årligt 2*1680 timer), der er til rådighed. Det kan løses på varierende måder fx:

• Afkorte åbningstid (eksempelvis afkorte den daglige åbningstid eller en lukkedag pr. uge)
• Faste dage med to medarbejdere og dage med tre medarbejdere, hvor udadgående aktiviteter placeres
• Madproduktionen reduceres og/eller flyttes ind i åbningstiden
• Afkorte ugentlige personalemøder og planlægningstid
• Flere lukkeuger i ferier (der er pt. åbent i alle ferier bortset fra juleferie og én uge i sommerferie). Det vil give bedre muligheder for ferieafvikling, så den øvrige åbningstid dækkes bedre.

Det vil være hensigtsmæssigt at fordele de 2*37 timer ud på flere medarbejdere, så bemandingen i åbningstiden bliver fleksibel.

Et eksempel på model 2

• Åbningstider man-tors: 14.00-18.30, fredag: 14.00-17.00 og lukning af aftenklub onsdag = en samlet ugentlig åbningstid på 23,5 timer mod nuværende 28,5 timer (årligt fra 1140 timer til 940 timer).
• Afvikle ugentlige personalemøder på to timer fremfor tre, hvilket reducerer tilstedeværelsen med yderligere en time (årligt 40 timer).
• To ugentlige dage med tre medarbejdere og tre dage med to medarbejdere.
• To lukkeuger i sommerferien mod nuværende én (ferieåbning reduceres fra 200 til 175 timer).
• Reducere eftermiddagsmåltider, så der nogle dage serveres større og andre mindre måltider, som produceres sammen med brugerne.
• Ansætte pædagog/lærerstuderende eller praktikant i deltidsstillinger for at reducere udgiften for flere timer.

Drøftet og godkendt, at rammen for den fortsatte drift af Værestedet sker indenfor den budgetlagte ramme.

Orientering om status på uddannelsesområdet, herunder samarbejder inden for uddannelsesområdet.

Svendborg Kommune har et bredt uddannelsesområde med institutioner dækkende fra de forberedende uddannelser, gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser til de videregående uddannelser.

Som følge af et generelt fokus på uddannelsesudvikling og tilpasning til nationale lovreformer inden for uddannelsesområdet, er der i Svendborg Kommune blevet etableret en række uddannelsesmæssige samarbejder, ligesom kommunens kommunale ungeindsats er blevet tilpasset gældende lovgivning. To uddannelsesmæssige samarbejder er samarbejdet om CAMPUS Svendborg og Partnerskabsaftalen mellem erhvervsskolerne og Svendborg Kommune.

CAMPUS Svendborg er et partnerskab mellem Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Gymnasium og HF, Social- og Sundhedsskolen, FGU Syd- og Midtfyn og Svendborg Kommune. CAMPUS Svendborg har fysisk centrum i bygningskomplekset af uddannelser på Skovsbovej og A. P. Møllersvej. Partnerskabet blev formaliseret i 2014 omkring visionen ”CAMPUS Svendborg er fremtidens uddannelsesmiljø, som gør det attraktivt og muligt for alle unge i Svendborg Kommune at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse”.

I CAMPUS Svendborg er det bl.a. lykkedes at få understøttet og videreudviklet et rusmiddelforebyggelsesnetværk på tværs af institutioner og kommune. Svendborg Kommune vil på baggrund af den nye uddannelsespolitik drøfte det videre arbejde i CAMPUS Svendborg.

Partnerskabsaftalen med erhvervsskolerne er konkret indgået mellem Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier, Social- og Sundhedsskolen Fyn afd. Svendborg og Svendborg Kommune. I aftalen forpligtiger parterne sig til et samarbejde omkring indfrielsen af de nationale målsætninger for erhvervsuddannelsernes udvikling, som de blev formuleret i EUD reformen fra 2014.

Partnerskabsaftalen er gældende for perioden 2017-2020.

Formålet med partnerskabsaftalen er blandt andet at iværksætte aktive og gensidigt forpligtigende samarbejdsrelationer, som skal sikre flere studerende optages på – og gennemfører – en erhvervsuddannelse.

Med henblik på at leve op til dette formål har grundskolerne i Svendborg Kommune etableret en bred vifte af samarbejder med primært Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier.

Samarbejderne omfatter blandt andet:

• Madskole på 6. årgang på Stokkebækskolen og Rantzausminde Skole
• Nyt praksis-fagligt valgfag på 7. og 8. klasse i håndværk/design. H/d hold har årligt to hele dage på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier.
• Scienceklassen på Tåsingeskolen. Aftale indgået om årligt samarbejde med både Erhvervsskole og HTX.
• EUD 10, med både Social- og Sundhedsskolen og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
• Samarbejde med FOOD – en årlig dag med hele 10. klasse centeret og eleverne fra FOOD
• 5 besøg på FOOD med 10. klasses ”Kompas dit liv” linjen
• 10. klasse har samarbejde med HTX Robolæring og Diabetesprojekt hele skoleåret på linjen ”Mennesket og teknologi”
• 10. klasse afvikler matematik dage på HHX
• LOMA hygiejnebevis

Den kommunale ungeindsats

Med udgangspunkt i den politiske aftale om ”bedre veje til uddannelse og job”, og den deraf afledte ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”(ungeindsatsloven), er kommunerne blevet forpligtiget på at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Børne- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte på denne baggrund, i januar 2019, at Ungekontakten i Svendborg Kommune fastholdes i dens nuværende form, som den fortsatte ramme om Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats, og at nye opgaver, som følger af ungeindsatsloven, håndteres i Ungekontaktens eksisterende rammer. Det betyder at Uddannelses- og Erhvervsvejledningen (UU) fortsat varetages i Ungekontakten.

De nye opgaver for den kommunale ungeindsats tæller bl.a.:

• Målgruppevurdering til FGU
• Én plan på tværs af afdelinger og forvaltninger (den unges uddannelsesplan), herunder evt. tildeling af kontaktperson

I Ungekontakten er det UU-vejledere som varetager målgruppevurdering til FGU. Målgruppevurderingen til FGU følges tæt af en koordinationsgruppe hvor også Jobcenter Svendborg er repræsenteret. Uddannelsesrådgivere fra Jobcenter Svendborg har fortsat mulighed for igangsætte unge under 25 år på et forberedende forløb på VUC, såfremt den unge ikke er i målgruppen for FGU. UU-vejlederne indstiller fortsat unge til STU.

Orientering om tredje kortlægning i Program for Læringsledelse.

Svendborg Kommune har sammen med 12 andre kommuner siden 2015 været en del af det A. P. Møller støttede program – Program for Læringsledelse. Programmet er et bidrag til at

• realisere folkeskolens ambition om, at skolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
• folkeskolen skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til faglige resultater
• styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen 

Arbejdet i programmet tager afsæt i kortlægninger på tværs af kommuner og skoler. En kortlægning består af forskningsvaliderede elektroniske spørgeskemaer til elever, pædagoger, lærere, ledere og forældre.

Formålet med kortlægningerne er at kommunen og den enkelte skole kan få et evidensinformeret grundlag at foretage udviklingsstrategier på samt en mulighed for at kunne se, om indsatser giver de ønskede resultater. På baggrund af hver kortlægning udarbejder en tilknyttet forskergruppe kompetencepakker med forskellige temaer. Kompetencepakkerne skal bidrage til et kompetenceløft inden for et givent tema, både på den enkelte skole og på tværs af kommunen. Temaerne bliver bestemt ud fra de samlede kommuneresultater. Efter hver kortlægning bliver der også udarbejdet en kommunal rapport samt en samlet rapport på tværs af de deltagende kommuner.

Der er kortlægninger hvert andet år. Det vil sige den første blev gennemført i 2015, den anden i 2017 og den tredje og sidste bliver gennemført i perioden 16. september – 11. oktober 2019.

Efter første kortlægning valgte de enkelte skoler i Svendborg, hvilke kompetencepakker de ønskede på baggrund af egne resultater. Efter anden kortlægning har der været et særligt fokus på en fælles kommunal kompetencepakke; relationskompetence i undervisningen – professionel relationskompetence. Kompetencepakken er udviklet af Skolekonsulent og Ph.d. Louise Klinge. Louise Klinge har med sin forskning været med til at sætte skærpet fokus på relationskompetence betydning for elevernes læring og trivsel.

Programmet afsluttes december 2019. Svendborg Kommune har valgt ikke at gå med i en eventuel ny ansøgning om fortsættelse af programmet. Kommunens skoler har fortsat fokus på at arbejde systematisk med lovbestemte- og egne data. Herigennem fastholdes arbejdet med udvikling og sikring af faglig kvalitet.

Lov om Folkeskolen.

Det private dagtilbud Tved Børnehus søger om etablering af yderligere en 0-2 års plads, der medfører en fravigelse af det besluttede kvalitetsniveau.

Tved Børnehus blev godkendt som privat dagtilbud med 3-5 års pladser pr. 1. juli 2011 på adressen Hellet 3, 5700 Svendborg. I oktober 2018 blev der etableret 0-2 års pladser, således at Tved Børnehus nu har en kapacitet på 12 0-2 års pladser og 47 3-5 års pladser.

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2012 ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, at fastsætte kvalitetsniveau svarende til niveau A i Bygningsreglement 2010. Det er 4,5 m2 pr. 0-2 års plads og 3,5 m2 pr. 3-5 års plads, suppleret med 2,5 m2 pr. barn til aktivitetsrum. Ud fra dette niveau blev Tved Børnehus godkendt til 12 0-2 års pladser på Børne- og Ungeudvalgets møde d. 5.9.2018.

Tved Børnehus ønsker at øge med en 0-2 års plads, da de med 13 0-2 års pladser opnår en bedre fordeling af medarbejdere. Baggrunden er, at vuggestue og børnehave er placeret i hver sin bygning på matriklen. Tved Børnehus beskriver, at det ikke er hensigtsmæssigt og muligt, at samle hele børnegruppen i vuggestue og børnehave i ydertimerne, hvilket betyder merforbrug af personaletimer i ydertimerne. Tved Børnehus vurderer, at de godt kan have et barn yderligere, uden det forringer kvalitet for bevægelse og aktiviteter.

Der er tidligere dispenseret fra kvalitetsniveau A ved godkendelse af tegningsmateriale for Sundet Børnely, hvor aktivitetsrummet var 0,9 m2 mindre samt tilbygning til Øbakkerne Solsikken, hvor der er 2,5 m2 mindre.

Bygningsmæssigt er det for Tved Børnehus 0,5 m2 mindre pr. barn end kvalitetsniveau A.

Administrationen anbefaler, at udvalget giver tilladelse til en ekstra 0-2 års plads.

Dagtilbudslovens § 19 - 20

Orientering om tilbud og indsatser til børn og unge som pårørende i Svendborg Kommune.

På udvalgsmødet d. 13.august godkendte Social- og Sundhedsudvalget den videre proces for arbejdet med børn og unge som pårørende. Første del af processen var udarbejdelsen af en afdækning af kommunale tilbud og indsatser til børn og unge som pårørende.  

Afdækningen viser, at kommunen har en række tilbud og indsatser på tværs af fagområder. Nogle af disse er vi forpligtet til at levere, og andre har vi selv valgt at levere (bilag eftersendes).

Supplerende til den kommunale afdækning, er udarbejdet en liste over tilbud i kommunen leveret af frivillige sociale foreninger. Listen viser et udpluk af de foreninger som leverer indsatser til børn og unge som pårørende som enten deres primære eller sekundære formål. 

Udover afdækningen af tilbud og indsatser, besluttede udvalget at der skulle arbejdes videre med planlægning af et fælles pårørende- og interessentmøde. Forslag til program:

• Et udvalg af frivillige sociale foreninger som har indsatser til målgruppen samt repræsentanter fra kommunens pårørenderåd, fortæller om deres indsatser
• Fælles åben dialog
• Udvalgene drøfter det videre behov for styrkelse og synliggørelse af tilbud til børn og unge som pårørende

Deltagerkreds: et udvalg af frivillige sociale foreninger med tilbud til målgruppen, repræsentanter fra kommunens pårørenderåd samt de to udvalg.

Mødet foreslås til at vare 3-4 timer.

Serviceloven

Sundhedsloven

Til efterretning og godkendt.