Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget,
- At budgetopfølgningen for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 jævnfør vedlagte bilag 1. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 21. maj 2024.
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:
Serviceudgifter
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 85,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget kan specificeres på følgende politikområder:
Overførselsudgifter
For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab 1.129,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Afvigelsen kan specificeres på nedenstående politikområder:
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagen afgøres i
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2024
Taget til efterretning.