Punkt 10 Budget 2025 - Status
Beslutningstema
Orientering om anlægsseminar 30. april 2024.
Orientering om oplæg til prioriteringsmodel.
Orientering om statens afbureaukratiseringsforslag.
Orientering om Økonomiudvalgets egen tidsplan for budget 2025.
Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,
- At orientering om anlægsseminar tages til efteretning.
- At forslag til investeringsmodeller på Beskæftigelses- og Ungeområdet forelægges udvalget på maj mødet.
- At Regeringens afbureaukratiseringsforslag tages til efterretning og afventer yderligere udmelding fra ministeriet med opgørelse af evt. potentiale, og at evt. potentiale som udgangspunkt medgår til udmøntning af allerede budgetlagte administrative besparelser, samt udmøntning af årlig effektiviseringsprocent på 0,3 pct.
- At udvalget drøfter eventuelle temaer til budget 2025.
Sagsfremstilling
Oplæg til anlægsseminar den 30. april 2024:
Jf. budgetproceduren afholdes der anlægsseminar den 30. april 2024, hvor administrationen har fået til opgave at udarbejde et periodiseret anlægsbudget for 2024-2028. Det periodiserede anlægsbudget udarbejdes med afsæt i budget 2024 inkl. overførsler fra 2023, det tekniske budget 2025-2028, samt pejlemærke for et overordnet anlægsloft på 160 mio. kr. årligt og en årlig gennemsnitslikviditet på min. 125 mio. kr.
Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om program og materiale til anlægsseminaret, som udsendes senest den 24. april 2024.
Budget 2025 – oplæg til prioriteringsmodel:
I forbindelse med godkendelse af budgetproceduren 2025 besluttede Økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes et sparekatalog i foråret, men beslutning herom træffes i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger i september, hvor de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen m.m. foreligger.
Økonomiudvalget besluttede samtidig, at administrationen på et kommende møde fremkommer med forslag til, hvorledes der kan skabes muligheder for en tværgående politisk prioritering blandt andet ved hjælp af investeringsmodeller.
I forlængelse heraf vil Økonomiudvalget på mødet i maj få forelagt oplæg til investeringsmodeller på Beskæftigelsesområdet og Ungeområdet.
Regeringens afbureaukratiseringsforslag + status kommunens eget initiativ:
Regeringen har den 6. marts 2024 offentliggjort overskrifterne på 56 forenklingstiltag, som regeringen agter at gennemføre. Det er det første resultat af det flerårige samarbejde om administration og et første skridt på vejen. De 56 forenklingsforslag fremgår af vedlagte bilag.
Mange af forslagene, som kommunerne har peget på i årevis, belaster og trækker enorme veksler på medarbejdere og ledere i hverdagen. Forslagene er spredt ud over stort set alle områder, men de mest iøjnefaldende ift. unødvendig administration er koncentreret om socialområdet, dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet, hvor fællesmængden er et opgør med diverse dokumentationskrav, kontrol, detaljerede beskrivelser om evalueringer, processer og tilrettelæggelse m.m.
Derudover er der initiativer, som skal gøre op med en meget omfangsrig administration som fx administration af merudgiftsydelsen og magtanvendelsesreglerne (sidstnævnte er allerede sendt i høring). Endvidere vedrører flere af forslagene på listen også det statslige tilsyn med kommunerne. Her er der som bekendt igangsat en stor tværgående analyse af tilsynsområdet i 2024, som skal skabe grundlag for en grundlæggende sanering, forenkling og bedre koordinering på tværs af samtlige tilsynsindsatser.
Langt hovedparten af forslagene kræver lovændringer, og for en dels vedkommende vil der derfor være begrænset effekt i 2024.
Økonomiudvalgets tidsplan for budget 2025
Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2024 budgetproceduren for udarbejdelse af budget 2025. I forlængelse heraf vedlægges der forslag til udvalgets egen tidsplan.
Jf. budgetproceduren drøfter udvalgene i foråret evt. temaer til budget 2025, hvor udvalgene maks. kan fremsende 3 temaer til de politiske budgetforhandlinger. Evt. temaer på Økonomiudvalgets område drøftes på møderne i april og maj med endelig beslutning på junimødet.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Pt. ingen
CO2-Konsekvensvurdering
Ej relevant
Sagen afgøres i
Økonomiudvalget
Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024
Godkendt.
Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).