Punkt 2 Regnskab og årsberetning 2023 - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
Beslutningstema
Regnskab 2023, herunder udvalgets bidrag til årsberetning.
Indstilling
Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget,
- At udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning 2023 fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Udvalgets bidrag til årsberetningen for 2023 er udarbejdet.
Årsberetningen indeholder økonomiske oversigter med bemærkninger på politikområdeniveau samt beskrivelser, nøgletal og ”hvad nåede vi i 2023”.
Serviceudgifter:
Regnskabet for serviceudgifterne udgør 1.160,7 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.151,3 mio. kr. svarer til et merforbrug på 9,3 mio.kr., der dog reelt reduceres til 0,1 mio. kr., når merindtægt vedr. refusion særligt dyre enkeltsager medregnes.
Resultatet er følgende, fordelt på politikområder:
Ældre 4,1 mio. kr.
Social -2,9 mio. kr. incl. refusion særligt dyre enkeltsager
Sundhed -1,0 mio. kr.
I alt 0,1 mio. kr. incl. refusion særligt dyre enkeltsager
Overførselsudgifter:
Regnskabet for overførselsudgifterne udgør 198,8 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 208,0 svarer til en merindtægt på 9,2 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager, se også ovenfor under serviceudgifter.
Overførsler mellem regnskabsår:
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forventes at godkende overførsel af mer- og mindreudgifter til efterfølgende regnskabsår henholdsvis den 12. og 19. marts 2024. På ældreområdet lukkes merforbrug vedr. hjælpemidler og sygeplejedepot på 2,7 mio. kr. ved regnskabsafslutningen, mens alle øvrige områders mer-/mindreforbrug overføres til 2024. Derudover afsættes der i forbindelse med regnskabsafslutningen 1,0 mio. kr. til Svendborg Kommunes andel af merforbrug i 2023 i §60-selskabet Det Gode Madhus I/S, der primært skyldes øgede råvare- og el-priser samt udgifter, herunder forsikring, der følger af selskabsdannelsen.
På overførselsområdet medgår merindtægten vedr. særligt dyre enkeltsager, jf. overførselreglerne, i udvalgets overførsler til 2024, mens et lille mindreforbrug på kontante ydelser tilgår kassen.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udvalget bidrag til regnskab 2023 og overførsler jævnfør overførselsreglerne indgår i kommunens samlede regnskab 2023.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Svendborg Kommunes bevillingsregler.
Sagen afgøres i
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2024
Fremsendes.
Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).