Materialet i seminarmappen er opbygget således, at der under afsnit 2 ligger et budgetnotat med resultatoversigt jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 23. august 2011. Notatet sammenfatter de indarbejdede ændringer i forhold til overslagsårene i det vedtagne budget for 2011.
Direktionen har på baggrund af basisbudgettet udarbejdet forslag til budget 2012-15 i balance, og som i henhold til budgetproceduren være grundlaget for budgetforslaget til 1. behandling. Direktionens budgetudkast er udarbejdet inden for rammerne af den økonomiske politik. Direktionens udkast vil blive udleveret og gennemgået på seminariet.
Herudover omfatter materialet afsnit om kommuneaftalen og kommunens forventede indtægter, detaljerede beskrivelser af udvalgenes reduktionsblokke, samt afledte udgifter vedr. demografi, mængdeudvikling m.m. I budgetmappen er der endvidere materiale vedr. anlæg, herunder forslag til nye investeringer.
Læs mere om de enkelste afsnit i nedenstående link.
Afsnit 1 - Program
Afsnit 2 - Budgetnotater
Afsnit 3 - Kommuneaftale mv.
Afsnit 4 - Indtægtsbudget
Afsnit 5 - Driftsbudget
Afsnit 6 - Temaer
Afsnit 7 - Anlægstemaer
Afsnit 8 - Takstoversigt
Afsnit 9 - Nøgletal og befolkningsprognose
Afsnit 10 - Budgetprocedure og tidsplan
Afsnit 11 - Diverse
